一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1141.95万元。与2017年相比，收、支总计各减少579.11万元，下降33.65%。主要变动原因是监察体制改革，业务分流，人员转逮；另外项目减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1141.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1141.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1141.95万元，其中：基本支出888.70万元，占77.82%；项目支出253.25万元，占22.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1141.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少579.11万元，下降33.65%。主要变动原因是监察体制改革，业务分流，人员转逮；另外项目减少。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1141.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少579.11万元，下降33.65%。主要变动原因是监察体制改革，业务分流，人员转逮；另外项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1141.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1024.00万元，占89.67%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.2万元，占5.88%；医疗卫生支出28.56万元，占2.5%；住房保障支出21.19万元，占1.85%；农林水支出1万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1141.95，完成预算100%。

1.公共安全支出2040401行政运行771.75万；2040405公诉和审判监督123.18万元；2040406侦查监督26万元； 2040407执行监督36.95万元；2040408控告申诉41.12万元；20404099其他检察支出25万元；2130599其他扶贫1万元。支出决算1025万元，完成预算100 %。

2.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为67.20万元，完成预算100 %。

3.医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗:支出决算为28.56万元，完成预算100 %，完成预算100 %。

4、住房改革支出2210201住房公积：支出决算为21.19万元，完成预算100 %。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2018年一般公共预算财政拨款基本支出888.70万元，其中：

人员经费752.74万元。主要包括：基本工资199.34万元、津贴补贴188.99万元、奖金146.77万元、其他社会保障缴费7.73万元、 机关事业单位基本养老保险缴费67.20万元、职工基本医疗保险缴费28.56、住房公积金21.19其他工资福利支出74万元、其他对个人和家庭的补助18.96万元（其中：生活补助2.96万元；其他个人和家庭的补助支出-引进人才安家费16万元）。

公用经费135.96万元。主要包括：办公费20万、水费1.2万元、电费3.2万元、物业管理费8.80万、差旅费9.44万元、租赁费1.6万元、公务接待费2.14万、被装购置费0.11万元、劳务费0.36万元、工会经费23.28万元、福利费25.8万元、其他交通费40.03万。

2、2018年一般公共预算财政拨款项目支出253.25万元，其中：

公诉和审判监督123.18万元；侦查监督26万元； 执行监督36.95万元；控告申诉41.12万元；其他检察支出25万元；其他扶贫1万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.82万元，完成预算73.61 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.14万元，占9.37 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.68万元。主要用于开展检察业务活动车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。同2017年相比，减少10.43万元，下降33.52 %。

3.公务接待费支出2.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次430人次（不包括陪同人员）。比2017年减少3.16万元，下降59.62 %。下降的主要原因是本院加强厉行节约和监察体制改革业务变动的结果。

（三）2018年会议费支出0.18万元。

（四）培训费支出8.91万元。同2017年决算相比增加1.75万元，上升24.44 %，主要原因是为了提升检察业务技能，参加各项业务培训成常态化。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.82万元，完成预算73.61 %。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.68万元，占98.47%；公务接待费支出决算2.14万元，占21.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.68万元，完成预算98.47%，占“三公”经费预算66.7%。主要用于开展检察业务活动车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。比2017年减少10.43万元，下降33.52 %，下降的主要原因是本院加强厉行节约和监察体制改革业务变动的结果（监察体制改革，我院查办和预防职务犯罪业务划转给县监察委）。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

3.公务接待费支出2.14万元，完成预算21.4%，占“三公”经费预算6.9 %。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。比2017年减少3.16万元，下降59.62%。下降的主要原因是本院加强厉行节约和监察体制改革业务变动的结果（监察体制改革，我院查办和预防职务犯罪业务划转给县监察委）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。