一年来，我院的财务工作在上级主管部门的指导和市财政的大力支持以及各业务部门的配合下，认真执行收支管理和收支计划，严格财经纪律，节约使用各项资金，保障了单位各项工作的顺利开展，现将一年的收支情况作以下说明：

一、基本情况

我院现有编制123人，其中：专编98人，事业编制25人，专项编制中有6名工勤人员，年末在职在册实有人数108人。聘用人员14人，2019年新增4人，调出21人，退休4人，辞职0人。全年实现收入33524200.43元，财政拨款收入33524200.43元。上年结转14001378.11元，当年支出32371419.82元，年末结转19552433.12元，其中基本支出结转281600.11元，项目支出结转19270833.01元。

二、预算经费执行情况

全年总支出32371419.82元，与去年相比减少37.93%，其减少因素是，司法体制改革，有21人转隶到市纪委监察委，此外，本年度响应厉行节约的通知，压减公用经费10%以上，综上因素，我院本年总支出减少幅度较大。

（一）人员经费：21864673.61元，同比减少17.51%。占总支出67.54%，其减少因素是，司法体制改革，有21人转隶到市纪委监察委，本年度响应厉行节约的通知，压减支出。

（二）日常公用经费：7198723.18元，同比减少20.32%，占总支出的22.24%。其减少因素是，司法体制改革，有21人转隶到市纪委监察委，本年度响应厉行节约的通知，压减公用经费10%以上。

（三）基本建设支出1476216.51元，同比减少89.73%，占总支出的4.56%，基建工程已基本结束。

（四）资本性支出813164.52元，同比减少62.13%，减少原因是2018年购置执法执勤车辆2辆等因素。资本性支占总支出的2.51%。

（六）对个人和家庭的补助支出1018642元，同比增加1229.82%，主要核算退休干部生活补贴。对个人和家庭的补助支出占总支出的3.15%。

三、结转结余情况

年末结转结余19552433.12元，同比增长5.12%。其增长原因是“智慧检察“项目未启动实施。

2019年初129人，本年新增4人，退休4人，年末实有在编人数108人。

2020年元月15日