一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

（一）公务接待费与2020年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、青川县人民检察院基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、普通刑事犯罪检察业务：负责办理除重大刑事犯罪、职务犯罪、经济犯罪案件以外的普通刑事犯罪案件。比如：负责办理盗窃、抢夺、聚众斗殴、黑恶势力、保护伞、软暴力、套路贷等犯罪案件业务。

2、重大刑事犯罪检察业务：负责办理涉及危害国家安全、公共安全、故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件。

3、职务犯罪检察业务：负责办理监察委移送职务犯罪案件业务。

4、经济金融犯罪检察业务：负责办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件。

5、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务：负责办理刑事执行检察、立案侦查司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的案件。

6、民事检察业务：负责办理民事生效裁判、调解书监督案件、民事审判程序中审判人员违法行为监督案件、民事执行监督案件。

7、行政检察业务：负责办理行政生效裁判、调解书监督案件、行政审判程序中审判人员违法行为监督案件、行政执行监督案件。

8、公益诉讼检察业务：负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉公益诉讼案件。

9、未成年人检察业务：负责办理未成年人犯罪案件和侵害未成年人犯罪案件。

10、控告申诉检察业务：负责受理控告和申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（二）2021年重点工作

1、刑事检察方面。依法批准逮捕21件32人，依法提起公诉99件169人。加强侦查监督，监督公安机关立案1件，撤案9件，纠正漏捕4人，纠正侦查活动违法32件；提前介入刑事侦查案件23件，提出取证建议23条。加强刑事审判监督，提出抗诉1件，监督审判活动违法2件。开展脱管、漏管专项检察4次，发出纠正违法4件。办理职务犯罪案件8件8人，依法提起公诉后法院已作出有罪判决5件5人。

2、民事检察方面。共办理民事检察监督案件58件。其中，办理虚假诉讼案件1件，涉案金额325万元；办理生效裁判监督案件3件，提出再审检察建议1件，不支持监督申请1件，正在审查1件；办理审判程序监督案件8件，提出检察建议7件，不支持监督申请1件；办理执行监督案件12件，提出检察建议9件，终结审查1件，正在审查2件；办理支持起诉案件32件，支持起诉2件，诉前和解15件，正在审查15件；发出社会治理类检察建议2件。

3、行政检察方面。共办理各类行政检察监督案件12件，办理行政争议实质性化解2件。其中，办理行政审判违法监督案件2件，提出检察建议2件；办理行政执行监督8件，提出检察建议8件；办结行政生效裁判监督案件1件；针对部分行政机关存在的管理问题向县政府办公室提出社会治理类行政检察建议1份，已整改到位。

4、公益诉讼检察方面。共办理各类公益诉讼案件44件，诉前程序29件，立案后进入诉前程序率达100%。其中，提出行政公益诉讼诉前检察建议29件；发布民事公益诉前公告15件。督促缴纳生态资源损害赔偿金额11万元。向甘肃省白水江林区检察院移送公益诉讼线索2件。成功办理涉公民信息保护的青川首例等外领域公益诉讼案件。大熊猫国家公园案件回访情况被《检察日报》专题报道。开展公益诉讼普法宣传，被最高检微博“走近一线检察官”栏目直播。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青川县人民检察院部门预算包括：本级预算（行政单位预算）。

青川县人民检察院2021年部门预算编制为一级预算单位：青川县人民检察院（本级）

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门预算收入总数552.37万元，较2020年部门预算收入总数532.53万元增长3.73%；2021年部门预算支出总数552.37万元，较2020年部门预算支出总数532.53万元增长3.73%。

部门基本支出预算526.37万元，其中：人员支出428.32万元，公用支出94.57万元。

部门专项项目预算26万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算552.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入552.37万元；支出包括：一般公共服务支出435.53万元、社会保障和就业支出55.48万元、卫生健康支出20.99万元、住房保障支出40.37万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款552.37万元，比2020年财政预算数532.53万元增加19.84万元，增长3.73%，变动的主要原因是增加检察官绩效及干警调资等费用。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出435.53万元，占78.85%；社会保障和就业支出55.48万元，占10.04%；卫生健康支出20.99万元，占3.80 %；住房保障支出40.37万元，占7.31 %。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、公共安全支出204（类）检察04（款）行政运行01（项）预算数为409.54万元，比2020年预算数减少18.16万元，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、公共安全支出204（类）检察04（款）一般行政管理事务02（项）预算数为26.00万元,比2020年预算数增加21.00万元，变动的主要原因是增加了聘用制书记员劳务费。主要用于聘用制书记员劳务费。

3、社会保障和就业支出208（类）机关事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）预算数为44.66万元,比2020年预算数减少1.85万元，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于单位职工养老保险缴费。

4、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）预算数为18.49万元,比2020年预算数增加0.33万元，变动的主要原因是单位职工人员薪酬增加。主要用于单位职工医疗保险缴费。

5、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）预算数为2.50万元,比2020年预算数增加0.15万元，变动的主要原因是单位职工人员薪酬增加。主要用于单位职工医疗保险缴费。

6、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）预算数为40.37万元,比2020年预算数增加7.55 万元，变动的主要原因是单位职工薪酬增加。主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出526.37万元，其中： 人员经费 431.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94.57万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

青川县人民检察院2021年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费。 2021 年预算安排2.00万元，较 2020年2.00万元预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费。青川县人民检察院核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆。2021年预算安排公务用车运行维护费8.00万元，较 2020年预算8.00万元持平，无增减变化，用于5辆执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较2020年预算持平，无增减变化。

(三)因公出国（境）经费0万元。2021 年预算安排0 万元，较 2020年预算0万元持平，无增减变化。

七、政府性基金预算收支及变化情况的说明

青川县人民检察院 2021 年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元持平，无变动。

八、国有资本经营预算支出情况说明

青川县人民检察院2021年国有资本经营预算 0万元，较2020年预算0万元持平，无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。青川县人民检察院2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计94.57万元。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底青川县人民检察院资产总额2282.55万元。

1.流动资产441.78万元，其中银行存款120.74万元，财政应返还额度249.14万元，预付账款7.00万元，其他应收款64.90万元。

2.固定资产1840.77元，其中：执勤执法用车5辆价值104.64万元；房屋构筑物763.98万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产972.15万元。

3.无形资产0万元。

（三）政府采购情况。青川县人民检察院政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2021年青川县人民检察院实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算26.00万元。其中，一般公共预算26.00万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

功能科目名词解释

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于保障专项业务开展的项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算公开表

2021年部门预算公开表.xls