2022年度

广元市朝天区人民检察院

部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分部门概况................................................................................................................. 1

一、部门职责................................................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................................................. 1

第二部分2022年度部门决算情况说明................................................................................. 2

一、收入支出决算总体情况说明................................................................................. 2

二、收入决算情况说明................................................................................................. 2

三、支出决算情况说明................................................................................................. 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................. 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................. 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................................. 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................... 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................. 9

十、其他重要事项的情况说明..................................................................................... 9

第三部分名词解释............................................................................................................... 11

第四部分附件....................................................................................................................... 13

第五部分附表....................................................................................................................... 42

一、收入支出决算总表............................................................................................... 42

二、收入决算表........................................................................................................... 42

三、支出决算表........................................................................................................... 42

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................... 43

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................... 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................... 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................................... 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................... 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................... 43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................................... 43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................................... 43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................... 43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................................... 43

第一部分部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是法律规定的其他职权。

二、机构设置

广元市朝天区人民检察院为一级预算单位，无下属二级预算单位。全院有编制28人，其中政法专编22人，工勤事业编6人。在编实有人数27人，其中政法专编21人，工勤事业编6人。院领导7人（含专委2人）。员额检察官8人，检察辅助人员10人，司法行政人员5人。聘任制书记员8名。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计962.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加194.83万元，增长25.36%。主要变动原因是由于体制上划，保障标准发生变化，偿还以前年度部分债务。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计962.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.45万元，占69.4%；其他收入294.55万元，占30.6%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计962.99万元，其中：基本支出602.3万元，占62.5%；项目支出360.7万元，占37.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计668.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少了99.71万元，下降13%，主要变动原因是主要变动原因是由于体制上划，保障标准发生变化。2021年有上年结转数65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年一般公共预算财政拨款支出668.45万元，占本年支出合计的69.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.71万元，下降13%。主要变动原因是由于体制上划，保障标准发生变化。2021年有上年结转数65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出668.45万元，主要用于以下方面:公共安全支出580.87万元，占86.9%；社会保障和就业支出38.83万元，占5.8%；卫生健康支出18.55万元，占2.8%；住房保障支出30.19万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为668.45万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为342.09万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为93.2万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）:支出决算为26.55万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）:支出决算为119.04万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为33.58万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为30.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出456.21万元，其中：

人员经费388.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费67.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.9万元，完成预算100%；较上年减少0.08万元，下降1%。与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.14万元，占93.6%；公务接待费支出决算0.76万元，占6.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.14万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.11万元，增长1%。与2021年基本持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。2022年未购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出11.14万元。主要用于办案工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元，下降20%。主要原因是例行节约，严格控制。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要用于执行公务、开展办案业务活动开支餐费，主要用于其他单位人员来我院检查或指导工作所发生的费用。支出国内公务接待15批次，60人次，共计支出0.76万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市朝天区人民检察院机关运行经费支出67.81万元，比2021年减少8.52万元，下降11%。主要原因是例行节约，严格控制各类支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，广元市朝天区人民检察院政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市朝天区人民检察院共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对办案业务费、聘任制书记员经费、公务员加班补助、司法警察加班补助、政法转移资金5个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成2022年部门整体绩效自评报告、办案业务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本部门2022年严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致全年无违规记录。预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，按要求完成绩效目标、达到预期绩效，无违规现象。我院预算资金使用合理、合规。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

5．公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）:反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

6．公共安全（类）检察（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7．公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）:指除上述项目以外的其他用于检察方面的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

11．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年朝天区人民检察院整体支出绩效自评

报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

广元市朝天区人民检察院下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况

朝天区人民检察院是国家的法律监督机关。依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。打击犯罪，保障社会安全。可以归纳为以下六个方面：职务犯罪侦查权；批准和决定逮捕权；公诉权；对刑事诉讼和行政诉讼的法律监督权；对民事审判和行政诉讼的法律监督权；法律赋予检察机关的其他职权。朝天区人民检察院设有检察业务“一部、二部、三部、办公室、政治部五个内设机构。业务受广元市人民检察院领导，无下辖管理单位。朝天区人民检察院，总编制28名，其中行政编制22名，事业编制3名，工勤编制3名。在职人员总数27人，其中行政人员21人，事业人员3人，工勤人员3人。

（三）年度主要工作任务

朝天区人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻省、市、区全会决策部署，紧紧围绕区委确立的“一个思路、两大路径、三个取向、四大目标”的战略谋划，努力找准检察履职切入点，树立以新安全格局保障新发展格局，以高水平法治保障高质量发展，以更深的为民情怀保障司法公正，统筹发挥“四大检察”职能作用，积极为建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天提供坚强的司法保障。

1.把准政治方向，助力发展大局。始终把旗帜鲜明讲政治摆在首要位置，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持在区委的坚强领导下主动融入拼经济、搞建设、促发展的洪流中来，聚焦稳经济、保就业依法能动履职，助力朝天经济社会健康发展。

2.践行司法为民，彰显检察作为。做好“护民薪”民事检察工作，切实保护农民工和社会弱势群体的合法权益；做实“护民企”行政检察工作，助力打造朝天最优营商环境；做优“护朝阳”刑事检察工作，着力保护未成年人健康成长；做强“护青蓝”公益诉讼检察工作，坚决守护好朝天青山绿水、蓝天净土。

3.提升监督质效，体现检察担当。坚守法律监督主责主业，更新监督理念、延伸监督触角、创新监督方式，推进各项检察职能融合发展。深化刑事检察，全面加强侦查活动、刑事审判、刑罚执行监督。强化民事、行政检察，注重与法院、行政部门协作配合，以解决群众合法诉求为抓手，强化线索移送、信息共享、衔接配合联动机制的运行，促进依法行政。优化公益诉讼检察，加大传统四大领域和公民信息保护、安全生产、文物保护、古村落遗址保护等领域的公益诉讼检察力度，切实提升办案质效和社会影响力。

4.锻造过硬队伍，提升检察素能。坚持从严治检，认真贯彻落实中央八项规定精神，全面深化作风建设，自觉接受政治督察，努力营造风清气正政治生态。践行全过程人民民主，更加主动接受人大、政协及社会各界监督，不断深化检务公开，切实提升司法公信力。坚持人才强检，大力提升检察队伍政治素养。坚持文化育检，扎实开展职业道德教育建设。坚持科技兴检，深化智慧检务应用，为办案提供信息化技术手段支撑和保障，助力检察工作高质量发展。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，朝天区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督、政府的大力支持、政协的民主监督下，紧紧围绕加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天的总目标，忠实履行检察职责，努力为朝天经济建设发展提供有力的司法保障，各项检察工作取得新成效，全年共办理各类案件530件，同比上升36.9%，检察核心业务指标位居全市第二。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况:广元市朝天区人民检察院2022年部门总体收入687万元。

2.部门总体支出情况:广元市朝天区人民检察院2022年部门总体支出668.45万元。其中：人员支出386万元，主要包括工资福利支出、各类保险支出。公用支出62.78万元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出）。

部门专项项目支出219.67万元，包括政法转移资金支出119.04万元、办案业务费49.09万元、司法警察加班补助1.7万元、公务员加班补助6.84万元、聘任制书记员43万元。主要用于保障本院为完成特定的办案业务工作任务，用于专项业务工作的经费支出等。

3.部门总体结转结余情况：2022年部门总体结转共计18.55万元。其中公用经费结转7.59万元。政法转移资金结转10.96万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况：广元市朝天区人民检察院2022年财政拨款收入687万元。

2.部门财政拨款支出情况：广元市朝天区人民检察院2022年财政拨款支出668.45万元。其中：人员支出386万元，主要包括工资福利支出、各类保险支出。公用支出62.78万元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出）。

部门专项项目支出219.67万元，包括政法转移资金支出119.04万元、办案业务费49.09万元、司法警察加班补助1.7万元、公务员加班补助6.84万元、聘任制书记员43万元。主要用于保障本院为完成特定的办案业务工作任务，用于专项业务工作的经费支出等。

3.部门财政拨款结转结余情况：2022年部门财政拨款结转共计18.55万元。其中公用经费结转7.59万元。政法转移资金结转10.96万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）预算编制情况

根据“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则，我院严格按照财政部门2022年预算编制口径并结合我院实际情况对人员类项目进行运转类预算编制，我院在职人数27人进行工资保险预算。其中行政人员21人，事业人员3人，工勤人员3人。事业类人员工资支出19.72万元、行政人员及工勤人员307.79万元。年底追加58.49万元。

（2）执行管理情况

根据“先有预算、后有支出”原则，我院加强对预算支出管理的监督管理，按月进行工资发放、按月进行各类保险、住房公积金的缴纳。

2.运转类项目绩效分析

（1）预算编制情况

根据“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则，我院严格按照财政部门2022年预算编制口径并结合我院实际情况对运转类项目进行运转类预算编制，按1.5万元/人/年进行预算编制。车补按照公务员级别标准进行预算编制。副县级1200元/人/月、正科级750元/人/月、科员576元/人/月。福利费按照工资的3%预算。

（2）执行管理情况

根据“先有预算、后有支出”原则，我院加强对预算支出管理的监督管理，按照预算均衡进行费用的列支。按月支付公务员车补。同时，我院切实转变工作作风，厉行勤俭节约精神，各项经费都存在一定比率的减少，“三公”经费支出也逐年下降，并对2022年“三公经费”预（决）算公开进行了公示，以接受社会各界的监督。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）预算编制情况

根据“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则，我院严格按照财政部门2022年预算编制口径并结合我院实际情况对特项目进行预算编制，并按要求填报预算绩效项目目标申报表。共编制4个预算项目。办案业务费49.09万元、司法警察加班补助1.7万元、聘任制书记员年初预算28万元，年底追加15万元、公务员加班补助6.84万元。在预算编报初期，对政法中央转移支付资金进行相应编报，次年，资金分批进行追加预算。

（2）执行管理情况

根据“先有预算、后有支出”原则，我院加强对预算支出管理的监督管理，按照预算均衡进行费用的列支。办案经费印发各类宣传活动资料1000余份，全年办理案件不少于500件,案件审结率达到99%，全年办理公益诉讼案件42件，挽回国家损失近20余万元，全面追缴罚没收入13.06万元。检察执法满意度99%，办案人员满意度99%。司法警察加班补助经费每人每月发放710元，我单位两名司法警察，每月执行1420元。全年共支出17040元。为执法办案、打击违法犯罪提供有力保障。聘任制书记员经费用与每月书记员工资发放，各类保险费用、出差补助。为协助好员额检察官开展案件办理及日常出差事务，提高办案效率提供了有力保障。政法转移经费（办案业务、装备费）印发各类宣传活动资料1000余份，全年办理案件不少于500件,案件审结率达到99%，全年办理公益诉讼案件42件，挽回国家损失近20余万元，全面追缴罚没收入13.06万元。检察执法满意度99%，办案人员满意度99%。装备验收合格率100%，新增装备使用率达到99%，逐年加强检察系统装备建设、为执法办案、打击违法犯罪提供有力保障。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，结合本院实际，我院年初统筹安排预算资金共计483.51万元。其中人员类预算资金327.5万元、运转类预算资金70.37万元、特定目标类预算资金85.63万元。其中特定目标类预算资金包括：办案业务费49.09万元、、司法警察加班经费1.7万元、公务员加班补助6.84万元、聘任制书记员元28万元。

年终追加特定目标类预算资金145万元。其中中央政法转移资金130万元：中央政法转移支付办案资金108万元、中央政法转移支付装备款22万元。聘任制书记员15万元。追加人员类预算资金58.49万元。

通过预算项目资金的安排和到位，有效的保证了我院检察职能的履行，有力的打击了犯法犯罪行为，维护了社会的公平与正义，保障了人民的基本权益，有序促进了社会的和谐与稳定，也得到了社会各界的肯定。

（三）结果应用情况

我院将以本次绩效自评工作为指引，规范预算资金以及中央和省级政法转移支付资金使用方向，严格项目管理，稳步推进各项检察行政工作。通过自评查漏补缺，分析不足，确保以后的项目资金运用效果更佳，并及时将自评结果公开接受监督。本次评价结果按要求上报市检察院和市财政局。

（四）自评质量

通过绩效管理，满足了我院基本支出和项目支出的需要，使资金被有效的利用，为我院全年检察工作的完成提供了基本的物质保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据资金绩效评价指标结果分析，朝天区检察院整体绩效评价得分为96分。扣分原因是：内控制度不能完全灵活应用于实际工作中，存在一些特殊情况，例如干警在出差办案过程中，还不能达到100%的使用公务卡结算的目标，资金使用效益需要进一步提高。不断优化装备采购计划，充分调研需求，实事求是，找准需求点，把钱用在“刀刃上”，科学制定采购计划，严格规范采购程序，严格把关验收，为广大干警执法办案提供充分的安全保障。

（二）存在问题

存在的主要问题是单位内控制度建设需要进一步加强，制度建设和制度实施需要付出更大努力。原因主要是需要进一步提高人员相应业务操作能力及对政策的理解学习能力。

（三）改进建议

全面深化改革，不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务紧密相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的每一项业务工作结合，制度落实到各个环节，杜绝各种违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求，不断提高检察战斗力，认真履职尽责，切实维护好辖区内人民生命财产安全。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

附件2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

因我单位所有专项资金预算项目绩效自评报告涉密不予公开。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表                                          三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022朝天检察院n(1).xls